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入庫流程
1、倉庫管理員根據供應商的送貨單、送貨碼單、物流公司的托運單收貨入庫，核對材料的實物規格（標簽信息）是否與送貨單一致，標簽信息與碼單是否一致，實物的數量與送貨單是否一致，實收實物是否完好無損，確認無誤后方可入庫。如發現實物、送貨單、碼單、標簽信息不一致的第一時間通知采購人員與供應商溝通，確保入庫材料帳實相符，如有損壞情況，需要扣減損壞材料，第一時間通知采購人員與供應商或物流公司溝通，確保入庫材料保質保量。如發現倉庫管理員所收的貨物賬實不符時，每次給予倉庫管理員負激勵XX分；
2、為保證材料先進先出及品質抽檢，倉庫管理員在所收的材料外包裝標明材料的入庫時間，入庫總件數（存放在托盤上的要求每一托盤都標明，在地上的打堆的要求四周都標明），如對所收貨物標識不清，負激勵XX分。
3、為保證材料的數量準確，倉庫管理員對材料的重量/數量按來料件數的百分之三抽查，如發現抽查材料都出現負偏差情況及個別差異較大，第一時間通知采購人員與供應商及時溝通并上報公司領導。如倉庫管理員未對材料的重量及數量抽查，每批材料未抽查按負激勵XX分處理。
4、倉庫管理員根據實收清單及時填寫《來料送檢單》與品質IQC對接來料抽樣檢查的相關事宜，如有未填寫導致材料未抽檢發進車間使用，每次負激勵XX分，如材料因未抽檢出現品質事故，將由倉庫管理員承擔事故損失。
5、倉庫管理員接到送貨單后第一時間把送貨單拍圖片發在工作群內，以便計劃分享信息，如物流未送完材料第一時間告之計劃調度人員跟進材料到位情況。如未按此規定執行每次負激勵XX分。
6、配送人員根據倉庫管理員的指導，對材料配送負責，確保配送過程中材料不受損，在可控范圍內如因為人為因素損壞原材料，配送相關人員每次負激勵XX分。
7、裝卸確保的損壞的材料在裝無過程中及時發現扣除，如未及時發現明顯損壞材料，導致損壞材料流到車間使用時發現，將給予裝卸隊負激勵XX分。
8、裝卸時按各規格材料堆放，確保材料堆放不混料，如后道工序發現因裝卸工作混料，將給予裝卸隊負激勵XX分。
出庫流程
1、倉庫管理員根據車間各線的生產指令單核對領料單發料，必須核對領料生產指令信息，所領用材料信息是否與指令單一致方可發料出庫。
2、倉庫管理員根據車間領料單，核對材料實物，填寫材料實發明細碼單，批號，總件數，總重量由物控人員配送與生產車間人員對接，復核材料實物與領料單據相符后雙方簽名確認。出庫數據必須真實有效，如發現單據弄虛作假，對雙方各負激勵XX分/次。
3、倉庫管理員根據與車間確認的領料單，做系統出庫單交財務審核對賬。如有匯總系統出庫單與實際出庫不符的，查明原因后由倉庫管理員填寫情況說明，由部門主管簽字后在系統錄入相應的單據上交財務。每錯一次負激勵XX分。
4、倉庫管理員根據材料的入庫日期，材料在正常狀態下必須先進先出。如未按先進先出每次負激勵XX分。物控人員負同等責任每次負激勵XX分。
5、非生產領用出庫單據必須由部門領導核實簽名后方可出庫。
退料流程-內部
1、車間根據生產情況，把結存暫不使用的材料或有質量問題的材料開出退料單及時退回倉庫。
2、倉庫管理員與車間對暫時時時時退料單據是否與實物一致，實物與標簽信息是否一致，退料單、標簽填寫是否規范及暫時符合要求雙方簽名確認方可退料入庫。
3、倉庫管理員接收退料數據后，要核對所發材料與成品入庫用料是否平衡，如有異常，必須與車間對接材料使用情況。
退貨流程-外部
1、倉庫管理員根據車間、品質確認有質量問題材料退回供應商。
2、退供應商材料必須有系統退貨出庫單，告知函，告之函要明確問題的的的的的名稱，數量，退貨原因及材料入庫時間，我司付運費的必須扣減進貨知知知知費用。
3、退貨單必須由物流公司提貨人員簽名確認后材料方可出庫（供應商不要實物退回的由采購人員溝通確認方可出庫）。
4、倉庫管理員必須對所退供應商的材料賬實相符，如供應商反饋有差異或錯誤情況，對退貨人員每錯一次負激勵XX分，并承擔相關的責任。
單據傳遞流程及規定
1、倉庫管理員根據單據的類型做相應的單據。
（1）供應商送貨單－－做采購入庫單
（2）退供應商單據－－做進貨退貨單
（3）生產領料單－－做其它出庫單
（4）生產退料單－－做其它入庫單
（5）盤點多出材料－－做盤盈單
（6）盤點少出材料－－做報損單
2、倉庫管理員必須認真核對產生的單據類型，如實填寫各往來單位，材料的名稱規格及數量，如審單人員發現發現制單人單據錯誤，錯一處罰制單人負激勵XX分，獎勵審單人員正激勵XX分。如審單人員審單過程沒有審核正確，處罰審單人員負激勵XX分，處罰制單人員負激勵XX分。出錯單據一律寫清楚情況說明領導批準后方可做單給財務中心對賬。
3、倉庫管理員單據正常情況下要求當天必須完成制作，審核，如沒有及時完成負激勵XX分每單處罰責任人，制單人員在有異常單據沒有完成的必須告之審單人員。
4、單據及時傳給財務中心對賬，要求當天的單據第二天送財務中心，如沒有及時送財務中心，每次處罰送單人員負激勵XX分，異常單據不能及時上交，第一時間和財務中心人員對接。
5、倉庫管理員每天的材料進銷存匯總復核好后在當天必須下發到指定的數據群與相關人員，如果沒有及時下發，給當事負責人處罰負激勵XX分每次，下發數據賬實不符的處罰負激勵XX分項，因數據差異影響排產處罰200元/次。
參考流程1：
參考流程2：
參考流程3：
常見問題
（一)車間退料管理
倉庫管理員依據車間開出的質量問題退料單（生產線退料人，生產主管，現場品質人員簽字確認）核對實物，并由IQC人員復核品質，IQC主管簽字后，原材料倉儲部相關倉管員辦理入庫；如數據不符、賬物不符，將通知相關生產部門及品質部門負責人現場處理，并按各部門管理制度追究相關責任人責任。
(二）來料不合格管理
倉庫管理員依據IQC出具的來料不合格反饋單直接從原材料倉庫開同價調撥單，調有質量問題材料到問題倉庫；
（三）出庫流程及規定
1、問題倉庫管理員隨時整理問題倉材料，最遲每月20號前清理完成20號之前所退材料，如未清理完成，按超期一日負激勵XX分倉庫管理員；
2、倉庫管理員清理完成問題材料后，開出《進貨退貨單》（標明材料月份，財務按來料月分單價對賬）與實物交給采購部采購專員處理退貨的相關事宜；
3、采購部采購專員接到倉儲部倉庫管理人員的《進貨退貨單》與實物后，聯系供應商退貨的方式，并出具告之函給供應商簽字回傳上交財務中心；
4、要求當月單據當月一定上交到財務中心，如未上交財務，造成財務無法對賬，對賬差額將由當事采購專員承擔。
訂單組工作流程
1、調撥訂單處理流程（關鍵點：審核訂單的合理性進行有效調度，關鍵人員：客服人員的訂單調撥計劃）
2、臨期產品的處理流程（關鍵點：先進先出原則、客戶庫存的管理，及時上報）
3、滯銷產品的處理流程（關鍵點：產品庫存把控，分析在3月內未出庫的產品，特別是超6個月以上產品）
4、各分倉產品流轉分析與安全庫存把控（關鍵點：倉庫管理員的責任心與敏銳性，根據信息化平臺數據及時反查）
(1)倉管人員的敏銳感:對于倉庫流轉率低的產品訂單進行核實,是否有新的市場布局,及時將了解的信息反饋訂單組做調整;
(2)訂單組在審核分倉訂單時一定要結合分倉庫存情況及市場銷售趨勢做合理判斷,在訂單無法滿足物流裝載時,不能憑空想象增加,應結合市場需求及倉庫流轉率高的產品進行增加;
(3)安全庫存的把控:根據倉庫流轉分析,結合倉庫存放情況,對于來貨周期進行預判,根據銷售占比進行各項產品的安全庫存預估,對于分倉可以適當對不暢銷品牌的庫存進行控制(一個月內不出貨或出庫率低于5%),可以不備安全庫存,有訂單時根據其他產品來貨配備,這就要求客服人員及時與市場進行溝通,及時了解是否有新客或新客上貨后的動銷情況;
(4)關鍵崗位:客服人員，客服的訂單數據是否有合理分析為依托、對于階段性需求是否合理來進行訂單數據的提供，是否會造成某個單品來貨較多，超出階段性需求量，但其他倉庫又有需求，造成訂單分配不合理。
5、新客戶資料建檔流程與規范
6、公司產品信息建檔流程與規范
參考流程圖：
部門工作對接
這部分主要是把部門的一些事務確認化，具體對接的部門與人是誰。
1、部門人員的招聘、辭退由部門經理與人事部對接；
2、部門員工住宿、飲食、工裝及其他便民事項由PMC部主管與行政部對接；
3、部門人員考勤統計由部門主管與人事部相關人員對接；
4、部門商務接待由部門主管與行政部相關人員對接；
5、部門人員進出車間由PMC部主管與制造中心內勤對接；
6、市場訂單由部門主管與訂單主管對接；
7、成品倉儲數據、發貨數據由部門主管與成品倉儲部主管對接；
8、原材料庫存情況由采購專員與原材料倉庫主管對接；
9、原材料采購計劃由采購專員與原材料供應商對接；
10、原材料物流情況由采購專員與物流公司對接；
11、生產指令單由計劃專員與制造中心、原材料倉儲部相關工作人員對接；
12、材料工藝更改由部門主管與研發中心、供應鏈管理中心對接；
13、加急生產物料調配由計劃專員與原材料倉儲部、制造車間對接；
14、加急生產物料、發料單、補料單異常退料單由計劃專員與制造車間、原材料倉儲部對接；
15、問題原材料由采購專員與供應商、供應鏈管理中心對接，反饋情況與品質運營中心相關QC對接；
16、原材料使用情況跟蹤、計劃執行情況跟蹤由計劃專員與制造中心相關工作人員對接。
17、信息化數據由計劃專員與制造中心包裝主管對接。
18、訂單組與營銷中心管理委員會
（1）根據銷售數據分析與各區域負責人不定期溝通，預估各倉庫的訂單需求計劃，復核客服人員提供的各分倉各項產品的需求計劃；
（2）及時溝通營銷中心各區域營銷戰略部署的執行情況，對于階段性所需資源及貨源進行有效把控；要及時根據市場銷售節奏進行貨物和資源增減調整；
（3）及時溝通新增門店動銷情況，合理預估產品庫存備貨及分倉調度。
19、與市場營運保障中心各部門工作協調配合
1、訂單組與計劃組
（1）訂單組根據市場需求提供每月成品的生產數量明細并做數據分析及市場預估分析給予計劃組制定訂單排產計劃；
（2）訂單排產計劃實施過程中，計劃組進行產能反饋，訂單組根據產能進行貨源比例分配；
（3）訂單組與計劃組實時信息互通，根據市場銷售節奏信息收集后及時溝通，對訂單需求及排產計劃進行預估調整。
2、訂單組與物流部：訂單組根據分倉貨物調撥情況及時協調物流發貨
3、訂單組與倉儲部
（1）訂單組根據各分倉貨物調撥情況及時溝通倉庫進行貨物接收；
（2）訂單組根據各分倉所需滯銷貨源及時清查分倉之間是否能夠互相調配，不增加生產壓力及庫存壓力；
（3）倉儲部各分倉管理員本身要具備數據分析能力，及時清查所負責的分倉是否有滯銷和臨期產品，及時反饋訂單組進行貨物出庫方案實施建議。
20、訂單組與客服中心
1、客服訂單處理，確定有效訂單在進銷存系統中的數據增減，使訂單組有更準確的預估（何為有效訂單：客服人員要確保不占單，確認已開單為隨時可發貨訂單）；
2、分倉客服訂單數據分析提供給訂單組進行訂單審核及分配；
3、訂單組每天反饋產能計劃實施結果給客服中心，進行訂單合理分配。
異常情況及處理
物料異常：
1、倉庫沒有庫存，物流延遲：將生產計劃延遲，并按周計劃和倉庫物料庫存情況將下一周期生產計劃提前，及時下發指令單并與相關部門對接，將以前下達的指令單收回作廢。并通知制造中心、原材料倉儲部做好配料工作。
2、供應商沒有按期交付原材料：提前根據材料倉儲調整生產計劃，做好其他輔助材料的調配工作。同時協調其他資源督促供應商及時調配原材料。
3、根據物料到貨時間長短提前協調制造現場做好在制品暫存工作，或協調制造車間、原材料倉儲部調配在制品暫存所需的物料。并督促供應商加急調配材料。
4、來料檢驗不合格：及時與IQC協調確認物料可用狀態，若不可用，及時調整生產計劃并通知其他執行部門。由采購專員與材料供應商對接加急原材料的調配。
5、現場物料不合格：及時與倉儲部門溝通是否有其他批次，若有，協調做好原材料調配工作。若沒有，并確認材料不可用，及時更改生產計劃，同時協調原材料倉儲部、制造車間調配原材料和做好現場退料工作。將停產造成的損失降至最低。
6、包裝輔料不合格：包裝袋不合格按①②條執行；紙箱、彩盒不合格，及時協調物控調配在制品暫存所需的物料或根據生產實際情況調整轉換下一單生產。并督促供應商加急調配材料。
單據賬務異常：
1、供應商送貨無相關單據：通知采購相關人員進行補單，把貨暫收到暫存區域，超24小時未補單，上報PMC經理。
2、快遞送貨無單：通知采購部門對接物流公司，把貨轉到暫存區域，超24小時未補單，上報。
3、有賬無實物：通知倉庫主管進行查賬，看是否單據是否有未發，如檢查單據不無異常，確認實物沒有，上報財務科，進行盤虧處理，并做原因分析；
4、品質已經判合格，賬務沒有做，生產急需要用：由領用部門申請開通手工借料單，待賬務過賬后，用正式單領用出來；
6、有實物沒有賬：查詢是單據是否全部入賬，重點單據是：采購入庫，成品入庫單、委外入庫單，如確認沒有問題，實物做盤盈處理；
相關數據報表規范與要求
1、數據報表的可參照性：數據分析人員要對自己的數據提供負責任，確保準確、清晰；
2、字體要求：宋體；
3、字號要求：9號；
4、標題要求：加粗
5、窗口要求：首行凍結
時間節點：
出庫數據分析日報表：當天；
銷售數據占比分析月報表：1日提供上月1日至當月31日每日下午8點前提供當月銷售數據
庫存數據分析日報表：當天
庫存數據分析月報表：1日提供上月1日至當月31日
品牌銷售占比月報表：1日提供上月1日至當月31日
訂單需求數據分析報表：每月15--20日提供下月需求數據；
庫存呆滯報表：每月25日
總裝車間物料欠料報表：每日08：30
自制車間產量報表：每日08：30
新品進度報表：每周五17：30
參考流程圖（圖文無關）：
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